部件制造部形成“三三制”风险防范体系

2015年，部件制造部纪委坚持“把纪律和规矩挺在法律前面”，防止小问题变成大问题，经过探索，逐步形成了“三三制” 风险防范体系，使风险防范渠道进一步拓宽、风险防范控制进一步规范、风险防范力度进一步加大。

风险点发现渠道进一步拓宽。部件制造部通过三个渠道查找风险点：一是通过开展党员义务监督岗活动，充分发挥40名分布在生产、技术、质量、采购、财务等生产经营各环节的党员义务监督员的作用，要求他们在发现各类经营风险后及时上报。2015年召开7次党员义务监督员座谈会，纪委将党员义务监督员所填写的《建议、反映问题登记表》分门别类做好登记。对提出的问题、建议，全部都进行了回复。二是开展法律风险“健康查体”，成立了法律健康查体工作小组，全年共查找出71个风险点。采用各部门全面排查、工作小组复查的方式，分别从项目合同风险、资金风险、安全生产风险、人力资源风险、惩防体系风险等方面，对71个风险点进行了排查、识别，确保各系统风险点达到可控状态。还针对企业生产经营管理中容易出现问题的重点领域、重要岗位加强过程监管，防止廉政风险事件的发生。三是开展管理制度测试工作，围绕“品牌质量效益升级”选取重要管理制度进行现场测试，重点测试制度落实情况和流程规范性，同时还进行专项工作制度测试。2015年共开展了两轮制度测试，查找问题36项，下发了整改通知单12份，分别安排责任单位进行了整改。

风险防范控制进一步规范。按照《党风廉政建设责任书》目标任务和风险防范的工作要求，对风险点进行分类，实行3级防控，逐级进行把关处置，并由专人负责，对每个风险点信息逐一登记备案。部件制造部风险防范形成了以加工部、部件制造部、集团公司会同部件制造部的三级风险防范控制防线，对重要风险点，按照风险控制流程及时上报党委和集团公司纪委。

风险防控处置能力进一步增强。成立了以总法律顾问为组长的风险防控领导小组，定期召开风险防控分析会议，明确了一般风险点的处置由加工部负责；二级风险点的处置由部件制造部负责；重点关注风险点由集团公司会同部件制造部进行处置。2015年，部件制造部通过“三三制”的风险防范，对100多个风险点，实行逐级风险防控处置，将风险都进行了化解，其中有一个风险点作为重点关注线索上报了部件制造部党委和集团公司纪委，避免了风险进一步升级，即避免了单位生产经营损失，对涉及的兄弟单位及时通报信息，使企业经营风险得到了控制。